In onze raadsinformatiebrief van 25 juni 2019 informeerden wij u over onze passende aanpak voor personen met verward gedrag. Een onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een nieuwe uitvoeringspraktijk. De uitgaven hiervoor worden gedekt door een subsidie, die wij samen met de gemeente De Bilt van ZonMw ontvangen. Deze subsidie kan ook niet aan andere doelen worden besteed.

Bij het opstellen van de begroting 2019 is een te hoog bedrag onttrokken aan de spaarvoorziening  riolering. Het gevolg hiervan zou zijn dat de spaarvoorziening negatief wordt en dit is op grond van de BBV- voorschriften niet toegestaan. In deze bestuursrapportage herstellen wij dit. De extra lasten die hieruit voortvloeien dekken wij uit de voorziening onderhoud riolering/ tariefsegalisatie.

Voor de uitvoering van het IHP is binnen programma 7  budget beschikbaar dat wij inzetten voor de dekking van personele lasten.

Voor inhuur bij het thema Publiek werd in de eerste bestuursrapportage een budget beschikbaar gesteld voor extra kosten als gevolg van vervanging bij ziekte. Dit budget blijkt niet nodig te zijn omdat de extra kosten opgevangen worden binnen de bestaande budgetten en daarom vloeit het beschikbaar gestelde bedrag terug naar het budget voor organisatieontwikkeling.

Voor de verdere doorontwikkeling van de P&C cyclus (waaronder verdergaande digitalisering) hebben wij in 2019 software aangeschaft. De eerste fase hiervan is afgerond en momenteel starten we met de tweede fase. De budgetten die hiervoor nodig zijn dekken wij o.a. uit het beschikbare budget voor organisatieontwikkeling.

Vanuit het budget voor de organisatieontwikkeling stellen wij incidenteel een bedrag beschikbaar als compensatie voor de uren die een medewerker van buitenruimte besteedt aan de ondernemingsraad.

In de 2e bestuursrapportage 2018 is de begroting gecorrigeerd voor de te betalen bijdrage aan de Stuurgroep KrommeRijn Landschap. De noodzakelijke wijziging is foutief verwerkt en in deze bestuursrapportage corrigeren wij dit.

Bij de jaarrekening 2018 heeft u een krediet beschikbaar gesteld voor de openbare ruimte Allemanswaard dat in 1 keer wordt afgeschreven. Omdat we hier in het verleden een bijdrage voor ontvingen van de projectontwikkelaar verwerken wij in deze bestuursrapportage de extra kapitaallasten als gevolg van de afschrijving in 1 keer en de onttrekking daarvan aan de reserve Allemanswaard die hiervoor gevormd is.