Bij het opstellen van de begroting 2019-2022 hebben wij u een overzicht aangeboden met daarin een totaaloverzicht van de baten en lasten per programma inclusief de mutaties in de reserves.
Het overzicht laat zien hoe de begroting 2019 is aangepast als gevolg van reeds genomen besluiten in 2019 en de financiële mutaties die zijn opgenomen in deze bestuursrapportage.
(bedragen x € 1.000; + = voordeel/ - = nadeel) | ||||||||||
Omschrijving lasten/baten | Begroting 2019 primitief | Begrotings-wijzigingen t/m september 2019 | Financiele afwijkingen 2e burap 2019 | Begroting 2019 na wijziging | ||||||
LASTEN | 01 | Bestuurlijke zaken | 2.553 | -117 | 270 | 2.706 | ||||
02 | Veiligheid en handhaving | 4.014 | 69 | -34 | 4.049 | |||||
03 | Dienstverlening | 4.246 | 167 | -219 | 4.195 | |||||
04 | Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur | 3.220 | -315 | 432 | 3.337 | |||||
05 | Transformatie in het sociaal domein | 41.542 | 2.570 | 1.107 | 45.219 | |||||
06 | Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers | 2.587 | 108 | 223 | 2.918 | |||||
07 | Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang | 5.117 | -74 | 464 | 5.507 | |||||
08 | Economische zaken, recreatie en toerisme | 750 | -34 | 0 | 716 | |||||
09 | Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur | 4.767 | 78 | 19 | 4.865 | |||||
10 | Verkeer en vervoer | 1.207 | -139 | 42 | 1.110 | |||||
11 | Openbare Ruimte en milieu | 18.927 | 228 | 453 | 19.609 | |||||
12 | Middelen en ondersteuning | 3.653 | 740 | -44 | 4.348 | |||||
Totaal Lasten van de programma's | 92.583 | 3.282 | 2.713 | 98.578 | ||||||
BATEN | 01 | Bestuurlijke zaken | 75 | 0 | 236 | 311 | ||||
02 | Veiligheid en handhaving | 51 | 0 | -23 | 28 | |||||
03 | Dienstverlening | 2.401 | 40 | -285 | 2.156 | |||||
04 | Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur | 250 | -170 | 47 | 127 | |||||
05 | Transformatie in het sociaal domein | 9.419 | 11 | 1.210 | 10.640 | |||||
06 | Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers | 59 | 0 | 65 | 124 | |||||
07 | Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang | 689 | 0 | 60 | 749 | |||||
08 | Economische zaken, recreatie en toerisme | 230 | -22 | 60 | 268 | |||||
09 | Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur | 742 | 102 | -45 | 799 | |||||
10 | Verkeer en vervoer | 18 | 0 | 0 | 18 | |||||
11 | Openbare Ruimte en milieu | 14.384 | 284 | 88 | 14.756 | |||||
12 | Middelen en ondersteuning | 4.057 | 2.009 | -821 | 5.245 | |||||
Totaal Baten van de programma's | 32.375 | 2.254 | 592 | 35.221 | ||||||
Totaal Saldo van de programma's | -60.208 | -1.028 | -2.121 | -63.357 | ||||||
Overzichten | ||||||||||
13 | Algemene dekkingsmiddelen | 73.716 | 71 | 1.572 | 75.359 | |||||
14 | Overhead | -13.933 | 79 | -327 | -14.182 | |||||
16 | Onvoorzien | -123 | 35 | 87 | 0 | |||||
Totaal Overzichten | 59.661 | 185 | 1.332 | 61.177 | ||||||
Totale Saldo lasten en baten | -547 | -844 | -789 | -2.179 | ||||||
Toevoegingen en onttrekkingen aan de Reserves | ||||||||||
01 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
02 | Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
03 | Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04 | Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur | 71 | 0 | 412 | 483 | |||||
05 | Transformatie in het sociaal domein | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | |||||
06 | Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07 | Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang | 6 | 729 | -6 | 729 | |||||
08 | Economische zaken, recreatie en toerisme | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
09 | Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Verkeer en vervoer | 158 | 6 | 0 | 164 | |||||
11 | Openbare Ruimte en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Middelen en ondersteuning | -898 | -3.116 | 1.210 | -2.804 | |||||
Totaal Mutaties Reserves | -663 | -382 | 1.616 | 571 | ||||||
Resultaat | -1.210 | -1.225 | 827 | -1.608 | ||||||