In onderstaande tabel zijn alle mutaties die zijn opgenomen in deze tweede bestuursrapportage 2019 weergegeven.
(bedragen x € 1.000; + = voordeel/ - = nadeel) | |||||||
Omschrijving mutatie | Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Juridische kosten (juridische advisering huisadvocaat) | 12 | Middelen en ondersteuning | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorpsgericht Werken | 03 | Dienstverlening | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reisdocumenten | 03 | Dienstverlening | -105 | -27 | -27 | 4 | 4 |
Verkiezingen meicirculaire | 01 | Bestuurlijke zaken | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantelzorg | 05 | Transformatie in het sociale domein | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regiotaxi | 05 | Transformatie in het sociale domein | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota herijking sociaal domein | 06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OAB | 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening wachtgeld | 01 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening pensioenen | 01 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie generatiepact | 14 | Overhead | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Reserves | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OZB | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervangen kunststofgrasstenen | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tariefwerkzaamheden kabels en leidingen | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reclame | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestrijding EPR | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Onvoorzien | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) | 02 | Veiligheid en handhaving | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leges | 03 | Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participatie | 05 | Transformatie in het sociale domein | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voogdij 18+ | 05 | Transformatie in het sociale domein | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leerplicht MBO | 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -14 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Sportbeleid | 09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Correctie AVU | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leges APV | 02 | Veiligheid en handhaving | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 |
MPG | 12 | Middelen en ondersteuning | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alg. dekkingsmiddelen | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Reserves | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bewegingsonderwijs | 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Basisonderwijs | 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voortgezet onderwijs | 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Buitensportaccommodaties | 09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud buitensport | 09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisatiekosten | 12 | Middelen en ondersteuning | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwkomers | 06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontdekkingsreis | 12 | Middelen en ondersteuning | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meicirculaire | 06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | -206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alg. dekkingsmiddelen | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Organisatiekosten | 14 | Overhead | -72 | -72 | 0 | 0 | 0 |
RDWI | 05 | Transformatie in het sociale domein | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leerlingenvervoer | 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Verkoop kunst | 09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GVVP | 10 | Verkeer en vervoer | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terugbetaling PMD | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toename adressen | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marinierskazerne | 12 | Middelen en ondersteuning | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Reserves | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontdekkingsreis | 12 | Middelen en ondersteuning | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gronden | 12 | Middelen en ondersteuning | -846 | 846 | 0 | 0 | 0 |
17 | Reserves | 846 | -846 | 0 | 0 | 0 | |
Nabestandenpensioen | 01 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervoersmanagement | 14 | Overhead | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Concernopleidingsplan | 14 | Overhead | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Stelpost Ombuiding organisatiekosten | 14 | Overhead | -28 | -28 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengst planschade | 04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie breedband | 08 | Economie, Receatie en Toerisme | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitkering wethouder | 01 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voormalig personeel | 14 | Overhead | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zonheuvel | 17 | Reserves | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zonheuvel decembercirculaire | 17 | Reserves | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septembercirculaire | 05 | Transformatie in het sociale domein | 17 | 94 | 23 | 20 | 24 |
13 | Alg. dekkingsmiddelen | -323 | -94 | -23 | -20 | -24 | |
Anterieure overeenkomsten | 12 | Middelen en ondersteuning | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bijdrage GGDrU | 06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10 | Verkeer en vervoer | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Openbare Ruimte en Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Alg. dekkingsmiddelen | 40 | -8 | 0 | -1 | -1 | |
14 | Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2e begrotingswijziging Avu | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse kleine afwijkingen | 01 | Bestuurlijke zaken | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
02 | Veiligheid en handhaving | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
03 | Dienstverlening | -1 | -21 | -35 | -99 | -99 | |
04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
05 | Transformatie in het sociale domein | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | 32 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -6 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | -6 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
11 | Openbare Ruimte en Milieu | -19 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
12 | Middelen en ondersteuning | -25 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
13 | Alg. dekkingsmiddelen | -19 | -3 | -5 | 4 | -1 | |
14 | Overhead | -35 | -52 | -52 | -52 | -52 | |
Totaal mutaties | 827 | -120 | -137 | -162 | -167 | ||